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江西省委老干部局2019年部门预算

2019-02-21

来源: 江西省委老干部局        编辑:省委老干部局四处    作者:

  目 录

  第一部分江西省委老干部局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省委老干部局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省委老干部局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 江西省委老干部局概况

  一、部门主要职责

  省委老干部局是主管全省老干部工作的省委组成部门,主要职责是:

  1.贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策,结合本省实际,研究制定实施细则、方法;负责全省离退休干部的宏观管理。

  2.指导全省离退休干部的政治理论学习,配合省委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

  3.指导、督促、检查各地各单位按有关政策规定,落实离退休干部的政治、生活待遇。

  4.指导全省离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

  5.负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来赣探亲、访友和参观考察的有关接待工作;负责离休干部、副厅以上退休干部健康疗养和参观考察活动。

  6.承办全省离休干部荣誉证书和副厅以上退休干部退休证、省直副厅级以上离退休干部医疗保健证、离休干部优先就诊证和全省厅级离退休干部逝世刊登讣告的审核工作。

  7.指导全省老干部活动中心(室)、老年大学(学校)、干休所(点)和老同志的有关学会、协会的工作。

  8.指导全省老干部工作部门,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

  9.承办省委交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  2019年江西省委老干部局共有预算单位6个,包括江西省委老干部局本级和5个二级预算单位,编制人数小计121人,其中:行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数73人,全部补助事业编制人数10人,实有人数小计176人,其中:在职人数小计102人,包括行政在职人数34人,参照公务员管理的事业单位在职人数59人,全部补助事业在职人数9人,离休人数小计2人,退休人数小计72人。

  第二部分 江西省委老干部局2019年部门预算情况说明

   一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年江西省委老干部局收入预算总额为6261.38万元,较上年增加614.26万元,其中:一般公共预算拨款收入2848.8万元,较上年预算安排增加89万元;国库集中支付网上结转2674.34万元,较上年预算安排增加361.54万元;财政资金结转结余738.24万元,较上年预算安排增加163.72万元。

  (二)支出预算情况

  2019年江西省委老干部局支出预算总额为6261.38万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出2853.8万元,较上年预算安排减少1599.77万元,包括:工资福利支出1869.82万元,商品和服务支出771.57万元,对个人和家庭的补助112.41万元,资本性支出100万元;项目支出3407.58万元,较上年预算安排增加2214.03万元,其中:商品和服务支出1148.02万元,对个人和家庭的补助657万元,资本性支出(基本建设)1602.56万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出3914.67万元,较上年预算安排增加1252.11万元;社会保障和就业支出2229.31万元,较上年预算安排减少638.65万元;卫生健康支出100.8万元,较上年预算安排增加0.8万元;住房保障支出16.6万元,和上年一致。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1869.82万元,较上年预算安排增加446.84万元;商品和服务支出1919.59万元,较上年预算安排减少0.74万元;对个人和家庭的补助769.41万元,较上年预算安排增加39.46万元;资本性支出(基本建设)1602.56万元,较上年预算安排增加1536.47万元;资本性支出100万元,较上年预算安排减少1358万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年江西省委老干部局财政拨款支出预算总额2848.8万元,较上年预算安排增加89万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出1689.7万元,社会保障和就业支出1041.7万元,卫生健康支出100.8万元,住房保障支出16.6万元。

  按支出经济分类划分:基本支出2018.29万元,较上年预算安排增加89万元,包括:工资福利支出1584.37万元,商品和服务支出353.68万元,对个人和家庭的补助80.24万元,项目支出830.51万元,和上年一致,包括:商品和服务支出665.51万元,对个人和家庭的补助165万元。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算301.7万元,比2018年预算增减少33.78万元,下降10%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额768.64万元,其中:政府采购货物预算521.15万元、政府采购工程预算193.49万元、政府采购服务预算54万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

  (八)一级项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金 830.51万元,其中:二级项目7个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金830.51万元。

   二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年江西省委老干部局"三公"经费一般公共预算安排19万元,其中:

  公务接待费6万元,比上年增1.2万元,主要原因是:上年有两个单位未作公务接待预算。

  公务用车运行维护费13万元,和上年一致。

  第三部分 江西省委老干部局2019年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  (详见附表) 点击下载查看

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  (二)一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,根据事业任务需要,用于保障各级老干部开展各项活动的项目支出。

  (三)社会保障和就业支出行政事业单位离退休离退休人员管理机构:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,结合年度工作任务,用于老干部生活、学习等方面的项目支出。

  (四)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于发放离退休人员离退休费的开支。

  (五)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于缴纳社会养老保险金单位应承担部分的支出。

  (六)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,在职人员参加医疗保险经费支出。

  (七)住房保障支出住房改革支出购房补贴:省委老干部局行政单位及参照公务员管理的事业单位,无房职工住房补贴支出。

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